Здравствуйте. Мы перечислили деньги поставщику услуг. Банк платеж вернул на основании того, что р/с поставщика закрыт. Подскажите как правильно разнести данную операцию, чтобы эта сумма не отражалась в Кудир? ИП на УСН 15%.
Comments
Добрый день. Речь идет об учете в программе? Нужно в выписке с вашим платежным поручением отразить платеж как ошибочный (т.е. выбрать не счет 60 и субконто "поставщик", а счет 76 и субконто "ошибочный платеж"). При возврате денег выбрать то же самое субконто и отразить приход как не принимаемый для целей налогообложения. В тексте операции укажете "возврат ошибочного платежа по п/п такому-то".
Александра, спасибо за подсказку. Я поставила счет 76 в п/п, и еще пришлось там снять галочку в кнопке Кудир, потому что без этого сумма так и оставалась в Книге.