Как исправить ошибку прошлых лет — неверную проводку возврата средств от налоговой?
Добрый день, в 2018 году сделала неправильную проводку при возврате излишне уплаченных денежных средств от налоговой: Дт 51 Кт 60.01. Из-за этого уже 5 лет в ОСВ по окончанию года по Кт 60 - вылезает эта сумма. Можно сделать какую-то проводку от 31.12.2022, чтобы эта сумма ушла куда надо. Я знаю, что нужно было сделать в 2018 году Дт 51 Кт 68, но это я только сейчас поняла.
Comments
-
Юлиана Комоско, Добрый день
На 60.01 контрагент указан ИФНС?
Сделайте проводку
Дт 51 Кт 60.01 сторно
Дт 51 Кт 68 -
Юлия, контрагент указан ИФНС на 60.01. Я никогда ранее не делала сторно. Не пойму как. Делаю так:
В разделе Операции вручную/+ Сторно документа/дату ставлю: 31.12.2022, Сторнируемый документ: (выбрала это Поступление на р/с - возврат от ИФНС в 2018 году). Как выбрала у меня автоматически заполнилось Содержание документа: Сторно документа "Поступление на расчетный счет 0000-000058 от 17.07.2018 12:00:00". И появилась проводка ниже в разделе Бухг. и налог. учёт: Дт 51 Кт 60.01 (ИФНС) Сумма с минусом красная. Дальше я должна что-то ещё сделать? нажать на "Добавить" и добавить проводку Дт 51 Кт 68 сумма та же с плюсом? Или как -
Да,верно
-
спасибо огрромное!
